ฝึกประสบการณ์ฯ สัปดาห์ที่ 10 (วันที่ 16 – 20 มกราคม 2555)

งานที่ปฏิบัติ

   1. แก้ไข Purchasing Group  ในระบบ SAP

   2. ไปเอาเอกสาร Sign on sheet  ที่คุณอุมาพร ชั้น 24

   3. โทรหาบริษัท TMT เพื่อยืนยันวันส่งสินค้า

   4. โทรแจ้ง Vender  เรื่อง ทาง Procurement ขอเชิญเข้าฟังบรรยายการ Goods Receive online    รูปแบบใหม่ จำนวน 43 ราย

   5. Approval P/O online 1 ฉบับ

   6. นำเอกสารการวางบิลไปให้ฝ่ายบัญชี TUC ที่ชั้น 19

   7. ส่ง E-mail รายละเอียด วัน เวลาและสถานที่ การเข้าฟังบรรยาย Goods Receive online รูปแบบใหม่ จำนวน 43 ราย

  8. ทำรายชื่อ Vender ทั้งหมดที่ยืนยันการเข้าร่วมงาน

  9. โทรแจ้ง Vender ทั้งหมดว่าได้ทำการส่งรายละเอียด วัน เวลาและสถานที่ การเข้าฟังบรรยาย Goods Receive online รูปแบบใหม่ ให้ทาง E-mail เรียบร้อยแล้ว

 10. รวบรวมรายชื่อ Vender ทั้งหมดที่ยืนยันเข้าร่วมงานส่งให้ทางบริษัท พันธวณิช ที่จัดงาน

 11. ตอบเมลกับ Vender ที่ส่งพนักงานเข้าร่วม

 12. เข้าฟังบรรยายการ Goods Receive online รูปแบบใหม่ ที่ทาง Vender จะต้องดำเนินการเองทั้งหมดเวลาส่งของแล้ว ที่ บริษัท พันธวณิช ตึก Lumpini ชั้น 29 เวลา 10.00 น.– 16.30 น.

สภาพปัญหาและอุปสรรค

                  1.      การ Approval P/O online จะต้องทำให้เสร็จเลย หากทิ้งไว้เวลานานโดยไม่ Logout ออกมันจะบันทึกให้โดยอัตโนมัติ

                  2.      การส่ง E-mail หา Vender  บางรายต้องรอนานมากว่าจะตอบกลับมา

วิธีการแก้ไขปัญหา

                 1.      หากระบบ Online Purchasing บันทึกให้อัตโนมัติโดยที่เรายังแก้ไขไม่เสร็จ ต้องโทรหา พันธวณิชให้แก้ให้

                 2.      หากส่ง E-mail หา Vender  เสร็จแล้วให้โทรบอกทุกครั้ง

ฝึกประสบการณ์ฯ สัปดาห์ที่ 9 (วันที่ 9 – 13 มกราคม 2555)

งานที่ปฏิบัติ

    1. แก้ไข Purchasing Group  ในระบบ SAP

    2. คีย์ G/R จำนวน 3 ชุด

    3. ไปเอาเอกสาร Sign on sheet  ที่คุณอุมาพร ชั้น 24

    4.  Approval P/O online 1 ฉบับ

    5. โทรหาพี่ศศิธร เรื่องการ Approval P/O

    6. โทรหาพี่ติ๊ก บ.Bangkok Datacom  ขอให้ส่งใบตรวจรับสินค้าให้ใหม่

    7. ส่ง E-mail หาบริษัท Leotech, PowerCom, TMT, และ Measuretronix  เรื่องขอให้เสนอราคาอุปกรณ์ในนาม TUC

   8. เช็คราคาอุปกรณ์ที่ทาง Vender ส่งมากับที่เคยซื้อไว้แล้วว่ายังราคาเดิมหรือไม่

   9. โทรติดต่อบริษัท Measuretronix,และ Leotech เพื่อขอต่อรองราคาเป็นราคาเดิมก่อน

 10. แสตมป์เลขหน้าให้คุณมาโนช ที่ชั้น 24 จำนวน 2 เล่ม

 11. โทรติดต่อ บริษัท PowerCom, Leotech และ Measuretronix  ขอให้เสนอราคาตามที่ต่อรองไว้ก่อน และกำหนดวันส่งสินค้า

12. ส่ง E-mail หาบริษัท  PowerCom, และ Luna  เรื่องขอให้เสนอราคาอุปกรณ์ในนาม Truecorp

  

สภาพปัญหาและอุปสรรค

1. ไม่สามารถใช้ Lotus Notes ได้ เพราะไม่ได้สมัคร E-mail ของบริษัททำให้ไม่สามารถดูเมลที่ทาง Vender ส่งมาได้เพราะต้องทำงานแทนพี่ศศิธร  

วิธีการแก้ไขปัญหา

            1. ต้องสมัคร E-mail ใหม่ เพื่อที่จะได้คุยการทำงานกับทาง Vender ได้สะดวกเวลาขอเสนอราคา

ฝึกประสบการณ์ฯ สัปดาห์ที่ 8 (วันที่ 4 – 6 มกราคม 2555)

งานที่ปฏิบัติ

   1. คีย์ G/R จำนวน 5 ชุด

   2. แก้ไข Doc.no. ในระบบ SAP

   3. ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน

   4. ไปเอาเอกสาร Sign on sheet  ที่คุณอุมาพร ชั้น 24

   5. เอาเอกสาร Create Vender ไปให้คุณมาโนชเซ็น ที่ชั้น 24

   6. แก้ไข Purchasing Group  ในระบบ SAP

   7. ไปรับใบ Invoice จากฝ่ายบัญชี มาคีย์ G/R

   8. รับวางบิลแทนพี่ภัทรวัลลิ์

   9. ดูวิธีการใช้ eRFX  (การขอเสนอราคาผ่านระบบออนไลน์)

สภาพปัญหาและอุปสรรค

   1. Doc.no. บางตัวก็คีย์ลงไปไม่ได้

   2. ระบบ eRFX มีหลายขั้นตอนมาก

วิธีการแก้ไขปัญหา

         1. Doc.no. ที่คีย์ไม่ได้สอบถามจากพี่ที่ให้ทำแล้วมาร์คเอาไว้แล้วค่อยกลับไปแก้ไข

               2. ระบบ eRFX ต้องลองทำบ่อย ๆ ถึงจะเข้าใจขั้นตอนการใช้

ฝึกประสบการณ์ฯ สัปดาห์ที่ 7 (วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2554)

งานที่ปฏิบัติ

1. ทำรับ Goods Receipt (G/R) ในโปรแกรม SAP

2. แยกใบ P/O  ออกเป็นกลุ่ม จำนวน 50 ชุด

3. โทรหา บ. ลูน่าอิเลคทริคแอนด์ซัพพลาย แจ้งเรื่องให้แก้ไขใบ Invoice เพื่อนำมาวางบิลใหม่

4. โทรหา บ. ทีเอ็มที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แจ้งเรื่องให้แก้ไขราคาใบ Invoice เพื่อนำมาวางบิลใหม่

5. รับเรื่องการคีย์ Goods Receipt (G/R) จากพี่ปุ่ม ฝ่ายบัญชี

6. คีย์ Goods Receipt (G/R) ในโปรแกรม SAP แบบพาเชียล

7. รับเรื่องจากพี่รัตน์ ฝ่ายบัญชี ยังไม่ได้คีย์ Goods Receipt (G/R) ของ บ. พาวเวอร์คอม

8. รับวางบิลแทนพี่ภัทรวัลล์

9. ทำ G/R ที่ Reverse ไป จำนวน 90 ชุด

10.โทรติดต่อคุณณัฐวัสส์ แจ้งเรื่องให้แก้ไขใบ Invoice ใหม่

11. ไปรับเอกสาร Sign on sheet ที่คุณอุมาพร ชั้น 24

12. ไปรับใบ Invoice จากฝ่ายบัญชีมาคีย์  G/R จำนวน 5 ชุด

13. Reverse ใบ Invoice ที่คีย์ G/R ไปแล้วจำนวน 20 ชุด

14. ถ่ายเอกสาร P/O  จำนวน 3 ชุด

15. รับเรื่องจากฝ่ายบัญชีให้คีย์ G/R ที่เหลือ ก่อนสิ้นปี

16. แก้ไข Doc.no. ในโปรแกรม SAP

สภาพปัญหาและอุปสรรค

1. เวลาโทรไปหาบริษัทต่าง ๆ บางครั้งไม่ค่อยมีคนรับ แจ้งเรื่องไม่ได้

2. ในแต่ละวันมีคนมาวางบิลเยอะ บางครั้งคนมาวางบิลไม่ได้ดึงตัวสำเนาไว้ให้เลยไม่สามารถคีย์ G/R ให้ได้ ฝ่ายบัญชีก็ต้องโทรมาตาม

3. รายการหรือจำนวนในใบ Invoice ที่นำมาวางบิล กับในใบ P/O  ที่เปิดไป บางครั้งก็ไม่ตรงกันจึงทำให้ล่าช้าในการคีย์ G/R

4. แก้ไข Doc.no.  บางตัวก็กด Save ไม่ได้

วิธีการแก้ไขปัญหา

          1. ต้องคอยโทรตามบ่อย ๆ หรือไม่ก็ต้องโทรเข้าเบอร์มือถือ

          2. หาก P/O  ไหนที่ยังไม่ได้คีย์ G/R แล้วฝ่ายบัญชีโทรมาตาม ให้พี่เขาถ่ายสำเนาไว้ให้แล้วไปเอาที่ฝ่ายบัญชีมาคีย์ใหม่

          3. หากรายการหรือจำนวนใน Invoice กับใน P/O  ที่เปิดไปไม่ตรงกัน ต้องถามพี่เลี้ยง หรือถามฝ่ายบัญชีว่าคีย์ได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ก็ต้องบอกให้ บริษัทมาวางบิลใหม่

          4. ถามพี่ที่ดูแลส่วนงานตรงนี้แก้ไขให้

ฝึกประสบการณ์ฯ สัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2554)

งานที่ปฏิบัติ

1. แก้ไข Purchasing Group ในโปรแกรม SAP.

2. คีย์ G/R ในโปรแกรม SAP ให้พี่เสาวลักษณ์  จำนวน 35 รายการ

3. ไปรับเอกสาร Sign on sheet ที่คุณอุมาพร ชั้น 24

4. ทำรับ Goods Receipt (G/R) แบบ Qty Base

5. ทำรับ Goods Receipt (G/R) แบบ Value Base

6. ประชุมทีมการทำงานฝ่ายจัดซื้ออุปกรณ์ Network  

7. กรอกเอกสารการ Create Vender จำนวน 3 ชุด

8. โทรหาฝ่ายบัญชีของ บ.ออปติมัส คุยรายละเอียดเรื่อง P/O  

สภาพปัญหาและอุปสรรค

1. การคีย์ G/R แบบ Qty Base และ  Value Base หน้าต่างที่คีย์จะไม่เหมือนกัน

2. จำนวนในใบ Invoice ที่นำมาวางบิล กับในใบ P/O  ที่เปิดไป บางครั้งก็ไม่ตรงกัน

3. รายการในใบ Invoice กับใน P/O  จะเป็นศัพท์เฉพาะของสินค้า ซึ่งบางครั้งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร

วิธีการแก้ไขปัญหา

1.                           1.      การคีย์ G/R (* การจำคือ)

                     -          แบบ Qty Base จะมีเลข P/O ขึ้นต้นด้วย 46xxxxxxxx

                     -          แบบ Value  Base จะมีเลข P/O ขึ้นต้นด้วย 49xxxxxxxx

                2.      หากรายการหรือจำนวนใน Invoice กับใน P/O  ที่เปิดไปไม่ตรงกัน ต้องถามพี่เลี้ยง หรือถามฝ่ายบัญชีว่าคีย์ได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ก็ต้องบอกให้ บริษัทมาวา

ฝึกประสบการณ์ฯ สัปดาห์ที่ 5 (วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2554)

งานที่ปฏิบัติ

1. แก้ไข Purchasing Group ในโปรแกรม SAP.

2. ดูวิธีการทำรับ Goods Receipt (G/R) แบบต่าง ๆ

3. แก้ไขเอกสาร Bidding ที่ใช้เสนอราคา จำนวน 1 ไฟล์

4. ส่งเมลรูปขั้นตอนการติดตั้งข่ายใยแก้ว ให้คุณเสาวลักษณ์ จำนวน 125 รูป

5. เข้าไป Save  G/R ในระบบออนไลน์ RWO  Final BOQ จำนวน 66 รายการ

6. ไปเอาแฟ้มเอกสารให้คุณวิพร ที่ชั้นผู้บริหาร ชั้น 33

7. ถ่ายเอกสารและ สแกน  จำนวน 3 ชุด

สภาพปัญหาและอุปสรรค

1. การเข้าไป Save  G/R ในระบบออนไลน์ RWO  Final BOQ บางตัวหาไม่เจอ

2. วิธีการทำรับ Goods Receipt (G/R) มีหลายขั้นตอนมาก หากฝ่ายจัดซื้อคีย์ผิด ฝ่ายบัญชีก็จะจ่ายเงินผิดไปด้วย

วิธีการแก้ไขปัญหา

           1. ต้องสอบถามจากพี่ที่ให้ทำ G/R ในระบบออนไลน์ เพราะว่าบางตัวได้คีย์ไปแล้ว

           2. การทำรับ Goods Receipt (G/R) ต้องรอบคอบ ดูให้ละเอียดก่อนจะ Save  ว่าตรงกันทุกรายการหรือเปล่า